Thuis in Nissewaard

Financiële toelichting

Naast de loon- en prijsstijging 2026 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.

• Financiële toelichtingen

Ontwikkelbudget SD
Het ontwikkelbudget, voor innovatie en het financieren van projecten voor transformatie of (toekomstige) kostenbesparing, is vanaf 2026 komen te vervallen (bezuinigingsmaatregel). Het bedrag voor 2025, inclusief overheveling, bedraagt € 960.000.

Ontwikkeling vraagverheldering Ingang
In het coalitieakkoord en in de Ontwikkelagenda is opgenomen dat een integrale Ingang wordt gerealiseerd voor het sociaal domein. De Ingang is het startpunt voor het sociaal domein, waar informatie & advies wordt gegeven en vraagverheldering wordt uitgevoerd. Om de ingang met voldoende omvang van start te kunnen laten gaan, zijn tijdelijk extra middelen nodig voor de implementatie. Er zijn tijdelijke middelen ingezet tot en met 2025, van € 250.000 per jaar. In 2026 wordt nog gebruik gemaakt van specifieke uitkeringen van het Rijk.

Maatschappelijke dienstverlening
Als gevolg van de bezuinigingen op subsidies Wmo is het budget op maatschappelijke dienstverlening vanaf 2026 ruim € 900.000 lager dan het begrote budget in 2025.

• Stelpost Sociaal Domein

Binnen het sociaal domein is als sluitpost de “stelpost sociaal domein” in de begroting opgenomen. Deze stelpost is opgenomen in het thema Thuis in Nissewaard. Het betreft een momentopname (zoals nu bij de begroting 2026-2029) en deze post wijzigt zodra er bijstellingen nodig zijn op de lasten of baten binnen het sociaal domein.

Na verwerking van alle mutaties, ziet het saldo van de stelpost Sociaal Domein er voor de jaren 2026 - 2029 als volgt uit.

Het saldo van de stelpost Sociaal Domein is samen met het saldo voor de Algemene Dienst bepalend voor het totale begrotingssaldo.

• Taakstellingen Sociaal Domein

Naast de stelpost sociaal domein zijn ook nog taakstellingen sociaal domein in de begroting 2026-2029 opgenomen. In de perspectiefnota 2026 zijn een aantal bezuinigingen ingevuld. Er worden nu ook een aantal bezuinigingen sociaal domein in de begroting 2026 ingevuld. De bezuinigingen sociaal domein die worden ingevuld in deze begroting, worden in de thema's nader toegelicht. Bij het onderwerp Financiën is ook een bijlage opgenomen met de stand van alle bezuinigingen van de gemeente Nissewaard.

Gerealiseerde bezuinigingen in de begroting 2026-2029

In de begroting 2026-2029 worden de volgende bezuinigingen gerealiseerd:

Hieronder worden de ingevulde taakstellingen in het thema Thuis in de Nissewaard toegelicht.

Subsidies Wmo (algemene voorziening)

De bezuinigingstaakstelling 'Subsidies Wmo (algemene voorziening)' wordt bij de begroting 2026 geheel ingevuld voor het bedrag ad € 1.011.224. Samenhangend hiermee wordt in de tweede tussenrapportage 2025 een incidenteel transformatiebudget subsidies voorgesteld om een structureel andere werkwijze te bewerkstelligen om de grote bezuinigingen op subsidies zo gedegen en verantwoord mogelijk door te voeren.
Bij het vaststellen van de subsidieregeling Ondersteuning en Participatie, waarop de bezuiniging van toepassing is, is het subsidieplafond voor 2026 vastgesteld. Bij het bepalen hiervan is rekening houden met de totale bezuiniging op subsidies Wmo (algemene voorziening). Het subsidieplafond geldt als maximumbudget voor de te verlenen subsidies. Hiermee is er financieel de ruimte gecreëerd om de bezuiniging daadwerkelijk te kunnen invullen. Deze bezuiniging is globaal bezien als volgt ingevuld:

• een subsidie die we nog geen drie jaar verstrekten, is per 2025 al gestopt, een andere is afgebouwd per 2026;
• vrijwilligersorganisaties krijgen in principe geen bezuiniging, maar wel wordt in 2026 de nullijn gehanteerd, oftewel de subsidie 2025 wordt naar 2026 niet geïndexeerd.
• De Thuis in Nissewaard partners MEE, Stichting Welzijn Ouderen (SWO), Kwadraad, en Pameijer krijgen een grote bezuiniging te verwerken (>25%), hieromtrent worden sinds de tweede helft van 2024 (bestuurlijke) gesprekken gevoerd en wordt met hen bekeken op welke wijze concrete invulling wordt gerealiseerd.
• Er zijn enkele organisaties met afwijkende afspraken, bijvoorbeeld subsidies die we minder vinden passen bij onze beleidsrichting: daarvan worden specifieke activiteiten gekort of geheel afgebouwd.
• Alle subsidiepartners hebben in hun beschikking 2025 al een aankondiging gekregen wat 2026 voor hen financieel gaat betekenen (bijvoorbeeld, maximaal hetzelfde bedrag als in 2025, of: u moet € xxx bedrag bezuinigen, dus maximale subsidie wordt € xxx).

Voor het subsidieplafond Ondersteuning en participatie zijn de volgende budgetten in de begroting geraamd:

(*) het subsidieplafond voor de daginvulling is in de subsidieregeling OP voor subsidiejaar 2026 €55.000 hoger vastgesteld dan er middelen beschikbaar zijn in de begroting. Met het vaststellen van deze begroting wordt het subsidieplafond als bedoeld in artikel 5.3, tweede lid, van de Subsidieregeling Ondersteuning en Participatie Nissewaard 2025 voor subsidiejaar 2026 lager vastgesteld, te weten op € 1.198.751.  

Cliëntondersteuning

De besparing op cliëntondersteuning is onderdeel van bestaande inspanning 'optimaliseren van basisaanbod' dat in 2024 is gestart. In 2025 is een projectleider gestart om een implementatieplan te maken voor deze taakstelling. De projectleider wordt gedekt uit specifieke rijksgelden. Op basis van het vastgestelde subsidieplafond en de afspraken met de betreffende organisatie kan de bezuiniging stuctureel worden ingevuld.

Openstaande bezuinigingen in de begroting 2026-2029

Indien een taakstelling sociaal domein niet (volledig) kan worden gerealiseerd heeft dit een nadelig effect op de stelpost sociaal domein. Daarnaast kan het zijn dat er nog meer wordt bespaard dan de geraamde taakstelling, in dat geval heeft dit een positief effect op de stelpost SD. In de begroting 2026-2029 zijn nog de volgende openstaande bezuinigingstaakstelling opgenomen.

Een deel van deze bezuinigingen hebben betrekking op taakstellingen vanuit de Rijksoverheid. Deze taakstellingen zijn ontstaan door kortingen vanuit het Rijk.