Bezuinigingen

Bezuinigingen 2026 - 2029

In deze bijlage wordt een nadere uiteenzetting gegeven van de stand van zaken van de bezuinigingen 2026 – 2029.

Onderstaand wordt een overzicht inclusief bijbehorende toelichting weergegeven van de  bezuinigingen voor 2026 – 2029. Hierbij betreft het eerste deel de invullingsvoorstellen van bezuinigingen en het tweede deel een overzicht van de nog openstaande bezuinigingen.

A1. Invulling bezuinigingen Algemene Dienst

        Bedragen x € 1.000 “-” =  nadelig

In de kolom “Nr.” staat het oorspronkelijke volgnummer zoals opgenomen in de begroting 2025 – 2028 in de bijlage Bezuinigingen.

Voor de volledigheid, de onderstaande bezuinigingen zijn bij de begroting 2025 – 2028 reeds ingevuld. Daar is alleen per abuis het “✓”  in de kolom Afgerond vergeten.

       Bedragen x € 1.000 “-” =  nadelig

Toelichting bezuinigingsvoorstellen Algemene Dienst

Bestuur en dienstverlening

Burgerzaken
3. Automatische uitgifte documenten
De leverancier van de Burgerzakenapplicatie ontwikkelt een selfservice afhaalsysteem voor aangevraagde reisdocumenten. Hierdoor is er minder capaciteit benodigd voor deze taak.
Het systeem is in ontwikkeling bij de leverancier en zit momenteel in de pilotfase. Landelijke implementatie vindt op zijn vroegst in 2027 plaats. Dit betekent dat de bezuiniging voor 2026 niet (en wellicht ook niet in 2027) gerealiseerd kan worden. In het totaalproces van het invullen van de bezuinigingen zal hier nog nader over geadviseerd worden.
Voorgesteld wordt om deze taakstelling voor 2026 en 2027 af te boeken van de extra besparing bij de taakstelling VRR.

5. Online verlengen documenten
Het online vernieuwen van documenten zal geleidelijk gemeengoed worden, zowel bij rijbewijzen als bij de reisdocumenten. Eén bezoek aan het stadhuis volstaat dan. Hierdoor is er minder capaciteit benodigd voor deze taak.
Om reisdocumenten online te kunnen verlengen is wetgeving in voorbereiding. Het wetgevingsproces neemt naar verwachting nog enkele jaren in beslag. Dit betekent dat voor 2026 en 2027 nog geen bezuiniging kan worden gerealiseerd. Voor 2028 is dit ook nog een onzekere factor. In het totaalproces van het invullen van de bezuinigingen zal hier nog nader over geadviseerd worden.
Voorgesteld wordt om deze taakstelling voor 2026 t/m 2028 af te boeken van de extra besparing bij de taakstelling VRR.

Schoon, heel en veilig

Beheer openbare ruimte
20. Reinis - niet-DVO-taken
Deze bezuiniging wordt als volgt ingevuld.
-   Een vermindering van de inzet van de centrumconciërge. Hierbij is wel uitgesproken de inzet van    de centrumconciërge te willen behouden op drukke winkeldagen en braderieën.

-   Daarnaast kan een deel van de bezuiniging opgevangen worden in het eigen budget van Reinis, op basis van efficiencywinst op veegtaken.
-   Restant SUP-subsidie (Single Use Plastic), namelijk € 60.000 per jaar. In 2025 bedraagt dit meer, aangezien ook het restant voor 2024 nog wordt uitbetaald.
-   Verder kan een bezuiniging op korte termijn gevonden worden door het opzeggen van de achtervang door Klok om ondersteuning te bieden bij extreme sneeuwval/gladheidsbestrijding (€ 30.000 voor 2026 en € 60.000 voor 2027 e.v. jaren).

  Afgesproken is dat Reinis de overeenkomst met Klok schriftelijk opzegt.

• Een voordelig analyseverschil ad € 7.000 bij het opstellen van de begroting 2026 – 2029.

Daarmee resteert nog een in te vullen bedrag van € 89.000 in 2026 en € 59.000 voor 2027 en verder. Daarbij wordt gedacht aan: vermindering schoonmaken kolken, het in de markt zetten van gladheidsbestrijding en onderzoek naar het efficiënter maken van het wagenpark. Hierover wordt nog nader geadviseerd.

24. Onderhoud groen
De opgenomen maatregelen in het beheerplan Groen zijn verwerkt in de groenbestekken voor onderhoud van bomen, bossen, parken en plantsoenen. Volgens de besteksramingen is de bezuiniging realiseerbaar door onder andere:
- graskanten maaien/knippen 1x per jaar in plaats van 2x jaar;
- verlagen frequentie schoffelen boomspiegels.

Na aanbesteding van de volgende groenbestekken in 2025 is de uitkomst dat de bezuiniging is te realiseren:
- onderhoud renovatie groen;
- onderhoud groen en vaste planten;
- maaien gazons, bermen en watergangen;
- aanplanten en watergeven van bomen.

25. Kwaliteitsimpuls openbare ruimte (te verwachten subsidie)
Deze taakstelling wordt ingevuld met de jaarlijks te ontvangen SUP-subsidie (Single Use Plastic). Deze bedraagt € 185.000 per jaar, waarvan € 125.000 wordt ingezet voor de bezuinigingsopgave 25. Kwaliteitsimpuls openbare ruimte, en € 60.000 wordt ingezet voor de bezuinigingsopgave 20. Reinis niet DVO-taken.

Ondernemen en ontspannen

Cultuur
37. Opvangen onderhoudskosten kunst in de buitenruimte
De nog openstaande taakstelling voor de onderhoudskosten kunst in de buitenruimte wordt ingevuld door dekking bestaande budgetten.

Sport
45. Preventie en Welzijn
Dit wordt in hoofdzaak ingevuld met het laten vervallen van 0,8 fte (schaal 9) jongerencoach. Het restant wordt ingevuld met een stukje vacatureruimte.  

Overzichten

Ondersteuning organisatie
55. Harmonisatie softwarepakketten
Met het vervallen van de softwarepakketten Value Care, Corsa, Coda en Lias wordt deze taakstelling ingevuld.

57. Taakstelling formatie - strategische personeelsplanning

Toelichting invullingsvoorstel Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)

MO heeft voor enkele teams een inhuurbudget. Deze budgetten zijn historisch ontstaan en worden ingezet voor flexibele inzet bij piekmomenten dan wel projectmatige werkzaamheden of specifiek benodigde kennis. Voorgesteld wordt om deze budgetten in te zetten waardoor er een bezuiniging van € 49.001 gerealiseerd kan worden voor 2026.
Voor 2027 geldt dat we, op basis van de huidige informatie, met 0,3 fte gedragswetenschapper minder zouden moeten kunnen. Deze verlaging kan bereikt worden door een procesoptimalisatie bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Dit levert een bezuiniging op van circa € 30.000.
Daarnaast werken we er naartoe om vanaf 2027 het voorzitterschap van het JB-plein niet meer uit te besteden, maar vorm te geven binnen het team RMO. Hiermee kan een bedrag ad. € 50.000 als bezuiniging worden ingeboekt.

Toelichting invullingsvoorstel Ruimtelijk Beheer (RB)

* De ingevulde bedragen zijn op basis van de vacaturebedragen (peildatum 1-4-2025)

Binnen RB wordt het volgende voorgesteld om te voldoen aan de taakstelling:
-   Uitvoerend medewerker A (Tech. medewerker Parkeerbeheer):

Begin dit jaar is het contract van de betreffende medewerker bij OPG niet verlengd. Er is gekozen om deze vacature niet opnieuw in te vullen.

-   Functie Externe Dienstverlener D (Coördinator Buitenruimte):

Per 22-04-2026 gaat de betreffende medewerker binnen S&W met pensioen deze vacature wordt niet volledig ingevuld. Op dit moment betreft de functie 1fte deze wordt teruggebracht naar 0,19 fte.

-   Externe Dienstverlener D:

Binnen VTH is binnen deze functie een vacatureruimte van 0,21 fte. Deze vacatureruimte wordt niet ingevuld.

Door deze invulling wordt de taakstelling in mei 2026 al behaald.

Toelichting invullingsvoorstel Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)

Tijdens de strategische personeelsplanningsessies met het MTRO is de beschikbare vacatureruimte beoordeeld op drie facetten:
•   wettelijke taak (BRO, omgevingsplan, erfgoed, enz);
•   basis op orde (onze ‘machinekamer’ met data, risico’s, inkoop) en
•   ruimtelijke opgaven.  

De drie onderdelen zijn ook in deze volgorde geprioriteerd. Wettelijke taken moeten we uitvoeren en als ‘de machinekamer’ niet goed draait, dan kloppen de data niet en lopen we risico’s voor extra kosten (lees: meerwerk bij aannemers) en zijn er meer compliance risico’s. Dat betekent dat enkele ruimtelijke opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van agrarische zaken/landelijk gebied anders georganiseerd gaan worden.

Toelichting invullingsvoorstel Werk & Inkomen (W&I)

De afgelopen jaren is binnen de eenheid Werk en Inkomen hard gewerkt aan het implementeren van stress sensitieve dienstverlening. Dit slaat aan bij onze inwoners. Communicatie over onze dienstverlening vindt plaats op een manier die begrijpelijk is en blijft voor de ontvanger van de boodschap. Ook wordt rekening gehouden met wat een bepaalde boodschap of gesprek met een inwoner kan doen. Bij stressvolle zaken, zoals schulden, passen wij onze dienstverlening hierop aan. Hiervoor is budget beschikbaar gesteld om deze manier van werken te kunnen waarborgen. Het opstarten van deze verandering heeft veel inzet gekost. Inmiddels is het al steeds meer geïntegreerd in onze werkwijze en blijven we alert hoe we dit kunnen blijven toepassen in het werk. Daarom willen we de taakstelling invullen met een deel van het structurele budget wat hiervoor beschikbaar is gesteld. Hier is tot nu toe voornamelijk personele inzet mee betaald om het te kunnen implementeren. We blijven uiteraard aan de slag met stress sensitieve dienstverlening, maar gaan ervan uit dat dit steeds meer geborgd wordt in de reguliere werkwijze.

A2. Invulling bezuinigingen Sociaal Domein

   Bedragen x € 1.000 “-” =  nadelig

Voor de volledigheid, bezuiniging 27. Subsidies diverse Sociaal Domein ad € 8.000 structureel is met bezuiniging 28. Subsidies preventie armoede ad € 172.000 structureel ingevuld bij de Perspectiefnota 2026, pagina 26, 67 en 69.

                       Bedragen x € 1.000 “-” =  nadelig

Toelichting bezuinigingsvoorstellen Sociaal Domein

Leren, participeren en ondersteunen

Thuis in Nissewaard
4. Cliëntondersteuning
De besparing op cliëntondersteuning is onderdeel van bestaande inspanning 'optimaliseren van basisaanbod' dat in 2024 is gestart. In 2025 is een projectleider gestart om een implementatieplan te maken voor deze taakstelling. De projectleider wordt gedekt uit specifieke rijksgelden. Op basis van het vastgestelde subsidieplafond en de afspraken met de betreffende organisatie kan de bezuiniging stuctureel worden ingevuld.

6. Subsidies diverse Sociaal Domein / 7. Subsidies Wmo (algemene voorziening)
De bezuinigingstaakstelling 'Subsidies Wmo (algemene voorziening)' wordt bij de begroting 2026 geheel ingevuld voor het bedrag ad € 1.011.224. Samenhangend hiermee wordt in de tweede tussenrapportage 2025 een incidenteel transformatiebudget subsidies voorgesteld om een structureel andere werkwijze te bewerkstelligen om de grote bezuinigingen op subsidies zo gedegen en verantwoord mogelijk door te voeren.
Bij het vaststellen van de subsidieregeling Ondersteuning en Participatie, waarop de bezuiniging van toepassing is, is het subsidieplafond voor 2026 vastgesteld. Bij het bepalen hiervan is rekening houden met de totale bezuiniging op subsidies Wmo (algemene voorziening). Het subsidieplafond geldt als maximumbudget voor de te verlenen subsidies. Hiermee is er financieel de ruimte gecreëerd om de bezuiniging daadwerkelijk te kunnen invullen. Deze bezuiniging is globaal bezien als volgt ingevuld:

-    een subsidie die we nog geen drie jaar verstrekten, is per 2025 al gestopt, een andere is afgebouwd per 2026;
-   vrijwilligersorganisaties krijgen in principe geen bezuiniging, maar wel wordt in 2026 de nullijn gehanteerd, oftewel de subsidie 2025 wordt naar 2026 niet geïndexeerd.
-   De Thuis in Nissewaard partners MEE, Stichting Welzijn Ouderen (SWO), Kwadraad, en Pameijer krijgen een grote bezuiniging te verwerken (>25%), hieromtrent worden sinds de tweede helft van 2024 (bestuurlijke) gesprekken gevoerd en wordt met hen bekeken op welke wijze concrete invulling wordt gerealiseerd.
-   Er zijn enkele organisaties met afwijkende afspraken, bijvoorbeeld subsidies die we minder vinden passen bij onze beleidsrichting: daarvan worden specifieke activiteiten gekort of geheel afgebouwd.
-    Alle subsidiepartners hebben in hun beschikking 2025 al een aankondiging gekregen wat 2026 voor hen financieel gaat betekenen (bijvoorbeeld, maximaal hetzelfde bedrag als in 2025, of: u moet € xxx bedrag bezuinigen, dus maximale subsidie wordt € xxx).

Maatwerk Jeugd
10. GRJR jeugd en lokale jeugdhulp
De bezuinigingstaakstelling 'GR Jeugd en lokale jeugdhulp' wordt bij de begroting 2026/meerjarenraming voor een bedrag ad € 500.000 ingevuld (voor 2025 is dat eveneens 500.000). Deze bezuiniging maakt onderdeel uit van het plan van aanpak Taskforce Jeugd. Door strenger te indiceren is een structureel voordeel ontstaan van € 500.000 op het budget Behandeling Jeugd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om: minder uren, goedkopere voorziening inzetten en kortere trajectduur. Ook wordt er meer gestuurd op casusniveau en worden dure casussen extra getoetst. Zie tabel B2 voor het resterende bedrag op de bezuinigingstaakstelling GRJR jeugd en lokale jeugdhulp.

12. Maatwerkvoorzieningen Jeugd
De bezuinigingstaakstelling 'Maatwerkvoorzieningen Jeugd' wordt bij de begroting 2026/meerjarenraming geheel ingevuld voor het bedrag ad € 130.000. Deze bezuiniging betreft een samenvoeging van besparingsmogelijkheden op de budgetten Jeugd met beperking en Maatwerkarrangementen jeugd. Dit maakt onderdeel uit van het plan van aanpak Taskforce Jeugd. In het project maatwerk uit de Taskforce Jeugd (ook onderdeel van indiceren) zijn de criteria om maatwerk in te zetten aanzienlijk verscherpt. Ook vindt nu een dubbele (zes-ogenprincipe) toetsing plaats waardoor maatwerk minder vaak wordt ingezet. Hiermee wordt maatwerk alleen nog ingezet indien er geen alternatieven zijn. Aanvullend wordt er controle uitgeoefend op de maatwerktarieven. Door deze strikte manier van indiceren is wel sprake van een gedeeltelijke verschuiving naar Persoonsgebonden Budget (PGB), omdat ouders dit soms als alternatief zien. Ook wordt regelmatig bekeken of maatwerk wordt ingezet voor zaken waar we beter een product/voorziening voor kunnen inkopen.

13. Minder zware jeugdhulp met verblijf
De bezuinigingstaakstelling 'Minder zware jeugdhulp met verblijf' wordt bij de begroting 2026/meerjarenraming geheel ingevuld voor het bedrag ad €105.200 (voor 2025 is dat 50.000). Uit een diepere analyse naar het aantal jongeren van 18 jaar en ouder met jeugdhulp met verblijf (zie grafiek 1), is zichtbaar dat dit na een stijging, vanaf 2021 sterk is gedaald. Inmiddels ligt dit percentage onder het Nederlands gemiddelde. Dit duidt erop dat steeds meer jongeren van 18 jaar en ouder hulp ontvangen vanuit het passende wettelijke kader voor volwassenen, zodat verlengde jeugdhulp minder nodig is. De daling onder 18-plussers heeft waarschijnlijk mede te maken met de inspanning vanuit de Taskforce Jeugd om deze doelgroep onder te brengen in een meer toekomstbestendige vorm van hulpverlening, bijvoorbeeld vanuit de Zorgverzekeringswet of de Wmo.

Grafiek 1: Jongeren van 18 jaar en ouder met jeugdhulp met verblijf

17. Subsidies diverse Sociaal Domein / 18. Subsidie Lokale preventie Jeugd
De bezuinigingstaakstelling 'Subsidies lokale preventie jeugd' wordt bij de begroting 2026/meerjarenraming geheel ingevuld voor het bedrag ad € 952.528. Samenhangend hiermee wordt in de tweede tussenrapportage 2025 een incidenteel transformatiebudget subsidies voorgesteld om een structureel andere werkwijze te bewerkstelligen om de grote bezuinigingen op subsidies zo gedegen en verantwoord mogelijk door te voeren.
Bij het vaststellen van de subsidieregeling Jeugd en Onderwijsachterstanden (J&O), waarop deze bezuiniging van toepassing is, is een subsidieplafond voor 2026 vastgesteld. Bij het bepalen hiervan is rekening gehouden met de totale bezuiniging op subsidies lokale preventie Jeugd. Hierbij is eveneens de onderbesteding op peuterspeelzaalwerk, door het stimuleren van gemengde groepen, ingezet waardoor het budget OAB optimaal ingezet kan worden. Hiermee is er financieel de ruimte gecreëerd om de bezuiniging daadwerkelijk te kunnen invullen. Deze bezuiniging is globaal bezien als volgt ingevuld:
- Voor subsidiepartners wordt in principe in 2026 de nullijn gehanteerd, oftewel de subsidie 2025 wordt niet naar 2026 geïndexeerd.   
- Sinds de tweede helft van 2024 zijn (bestuurlijke) gesprekken gevoerd en is met de subsidiepartners bekeken op welke wijze de bezuiniging concreet wordt gerealiseerd.
- Er zijn enkele organisaties met afwijkende afspraken, bijvoorbeeld subsidies die we minder vinden passen bij onze beleidsrichting: daarvan worden specifieke activiteiten gekort of geheel afgebouwd.
- Alle subsidiepartners hebben in hun beschikking 2025 al een aankondiging gekregen wat 2026 voor hen financieel gaat betekenen.

Maatwerk Volwassenen
19. Huishoudelijke ondersteuning
De taakstelling huishoudelijke ondersteuning (HO) is in eerdere besluitvorming al deels ingevuld. In de begroting 2026 wordt nogmaals een deel van de taakstelling ingevuld. In het eerste half jaar van 2025 zijn 378 huishoudelijke ondersteuning indicaties gesteld. Het nieuwe normenkader is begin mei in werking getreden. De 378 indicaties hebben een gemiddeld volume van 112,6 minuten HO per week. Dit is een daling van 17,4 minuten per week per inwoner wat leidt tot een structurele besparing van € 189.276

21. Verhuiskosten Wmo
Deze taakstelling wordt ingevuld door geconstateerde onderbesteding op het budget Begeleiding Wmo.

Werk, inkomen, inburgering & armoedebeleid
29. Anti-discriminatie
Deze taakstelling wordt ingevuld met een geconstateerde onderbesteding op de zogenaamde regenbooggelden.

32. Subsidie minderheden
Op basis van de realisatie van vorig jaar waarin minder subsidie is verleend is het mogelijk om dit budget structureel verlagen met het bedrag van de bezuinigingstaakstelling.

33. Taakstelling Voorne Putten Werkt (VPW)
Bij de meicirculaire 2025 zijn structurele extra middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW). Deze middelen zijn toegevoegd aan het budget exploitatiebijdrage VPW. Door deze extra middelen, het realiseren van diverse kleinere besparingen en door het voeren van een effectievere bedrijfsvoering als gevolg van automatisering is het de verwachting dat de begroting van VPW 2026 binnen het beschikbare budget van € 10,4 miljoen kan blijven. Tevens worden in de meicirculaire 2026 extra middelen verwacht voor de uitvoering van de WSW.

34. Adviesraad SD
Het resterende deel van deze taakstelling wordt ingevuld door geconstateerde onderbesteding op het budget Begeleiding Wmo.

B1. Openstaande bezuinigingen Algemene Dienst

                       Bedragen x € 1.000 “-” =  nadelig

In de kolom “Nr.” staat het oorspronkelijke volgnummer zoals opgenomen in de begroting 2025 – 2028 in de bijlage Bezuinigingen.

Toelichting bezuinigingsvoorstellen Algemene Dienst

Bestuur en dienstverlening

Burgerzaken
3. Automatische uitgifte documenten
De leverancier van de Burgerzakenapplicatie ontwikkelt een selfservice afhaalsysteem voor aangevraagde reisdocumenten. Hierdoor is er minder capaciteit benodigd voor deze taak.
Het systeem is in ontwikkeling bij de leverancier en zit momenteel in de pilotfase. Landelijke implementatie vindt op zijn vroegst in 2027 plaats. Dit betekent dat de bezuiniging voor 2026 niet (en wellicht ook niet in 2027) gerealiseerd kan worden. In het totaalproces van het invullen van de bezuinigingen zal hier nog nader over geadviseerd worden.

5. Online verlengen documenten
Het online vernieuwen van documenten zal geleidelijk gemeengoed worden, zowel bij rijbewijzen als bij de reisdocumenten. Eén bezoek aan het stadhuis volstaat dan. Hierdoor is er minder capaciteit benodigd voor deze taak.
Om reisdocumenten online te kunnen verlengen is wetgeving in voorbereiding. Het wetgevingsproces neemt naar verwachting nog enkele jaren in beslag. Dit betekent dat voor 2026 en 2027 nog geen bezuiniging kan worden gerealiseerd. Voor 2028 is dit ook nog een onzekere factor. In het totaalproces van het invullen van de bezuinigingen zal hier nog nader over geadviseerd worden.

8. Wet Basisregistratie Personen - geen huisbezoeken meer
Van deze bezuiniging resteert nog een klein bedrag van € 5.000 structureel. Hier wordt nog nader over geadviseerd.

Schoon, heel en veilig

Openbare orde en veiligheid
13. Korting GR VRR
Deze bezuiniging is ingevuld en heeft € 266.000 structureel meer opgeleverd.

Beheer openbare ruimte
16. GEO /data op orde
Door meer te investeren op datasturing kan er beter worden aanbesteed. Ook meerwerk wat tegen hogere prijzen in rekening wordt gebracht, wordt verminderd.

20. Reinis niet-DVO-taken
Dit betreft het restant van deze bezuiniging. Qua invulling wordt gedacht aan: vermindering schoonmaken kolken, het in de markt zetten van gladheidsbestrijding en onderzoek naar het efficiënter maken van het wagenpark. Hierover wordt nog nader geadviseerd.

23. Korting GR DCMR
De bezuiniging is ingevuld en heeft € 20.000 structureel meer opgeleverd.

Accommodaties en parkeren
28. Controle op betalen parkeerbelasting uitvoeren via elektrische scooter
Momenteel wordt deze taak verricht door parkeerwachters te voet in een koppel. Op de donderdag zijn dit 2 koppels in verband met de koopavond. In totaal zijn er 6 mensen parttime aan de slag. Deze worden ingehuurd via het bedrijf Handhavingsupport.
Voorgesteld wordt om de controle op een scooter te gaan doen. Per scooter kan een groter aantal controles worden uitgevoerd.

Overzichten

Ondersteuning organisatie
39. Dekkingsvoorstellen kostenstijging evenementen
Over de invulling hiervan wordt nog nader geadviseerd.

52. Vakliteratuur – minder abonnementen
De bezuiniging is ingevuld en heeft € 19.000 structureel meer opgeleverd.

B2. Openstaande bezuinigingen Sociaal Domein

               Bedragen x € 1.000 “-” =  nadelig

Toelichting bezuinigingsvoorstellen Sociaal Domein

Leren, participeren en ondersteunen

Thuis in Nissewaard

8. Verdere uitwerking doelen en inspanningen
In de ontwikkelagenda sociaal domein zijn doelen en inspanningen opgenomen. Enkele inspanningen hebben een specifieke taakstelling opgelegd gekregen, welke inmiddels nagenoeg allemaal zijn gerealiseerd. Om te zorgen dat de financiële besparingsmogelijkheden van inspanningen ten volle worden onderzocht, is deze taakstelling PM opgenomen.

Maatwerk Jeugd
 9. Aanpak 10 duurste gezinnen
Oorspronkelijk was in dit kader een taakstelling opgenomen inzake de invoering van de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams). De beoogde invoering van de Wams was juli 2024 maar deze wet is voorlopig uitgesteld. Vooralsnog wordt gestart met de aanpak van 10 complexe/dure casussen jeugdhulp. Aanvullend is in de PPN 2025 een bezuiniging vanaf 2026 opgenomen voor nog eens 10 complexe/dure casussen jeugdhulp. Het maakt onderdeel uit van het plan van aanpak Taskforce Jeugd.

10a. GRJR jeugd en lokale jeugdhulp
Om deze taakstelling te behalen zal onder meer ingezet worden op de huisartsenroute, herziening van ingekochte voorzieningen voor jeugdhulp, afwegingskader onderwijs-jeugdhulp en inperken van de reikwijdte van jeugdhulp. Dit is onderdeel van het plan van aanpak Taskforce Jeugd. Aanvullend en samenhangend hiermee zijn de taakstellingen RBOK en Kortere trajectduur Jeugd opgenomen. Het open einde karakter van de jeugdhulp en de diverse wettelijke verplichtingen maken het een uitdaging om deze taakstelling te realiseren. Een deel van de taakstellingen GRJR jeugd en lokale jeugdhulp wordt in deze begroting ingevuld. Zie tabel A2.

11. RBOK
De doorgaande kostenontwikkeling van de specialistische jeugdhulp leidt tot onhoudbaar grote druk op de gemeentefinanciën. In dit kader is in GRJR-verband de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing (RBOK) opgesteld. De RBOK betreft een pakket aan maatregelen dat zich met name richt op verscherpte toepassing van bestaande kaders en contractafspraken met de zorgaanbieders om daarmee onnodig dure of doorlopende inzet van jeugdhulp te beperken. De RBOK is in februari 2024 door het AB-GRJR vastgesteld. De financiële ambitie van de RBOK is een cumulatieve besparing op GRJR-niveau van ruim € 78 miljoen over 2024 t/m 2028. Een deel van de taakstelling RBOK is in de Perspectiefnota Nissewaard 2026 ingevuld.

14. Daginvulling Jeugd
Dit betreft jeugdhulp ter vervanging van reguliere dagactiviteiten van kinderen, zoals peuterspeelzaal
en onderwijs. Er is onderzoek uitgevoerd naar de verantwoordelijkheidsverdeling tussen onderwijs en gemeente. UIt het onderzoek blijkt dat de gemeente vaker jeugdhulp inzet dan nodig is maar voor daginvulling en specifiek voor het Kinderdagcentrum is dat erg ingewikkeld. Dit omdat een tekort aan gespecialiseerd onderwijs de uitstroom uit het KDC in de praktijk bemoeilijkt. Deze taakstelling maakt onderdeel uit van het plan van aanpak Taskforce Jeugd.  

16. Zorgcontinuïteit Kinderdagcentrum (KDC)
De KDC-jeugdhulp was voorheen lokaal ingekocht via de Open House. Per 1 juli 2023 is dit overgegaan naar Daginvulling Jeugd, een gezamenlijke inkoop met de gemeente Voorne aan Zee. Het aantal ingekochte KDC-plekken via de Daginvulling Jeugd is te laag i.r.t. het aantal jeugdigen dat momenteel KDC-jeugdhulp heeft. Onder meer een tekort aan gespecialiseerd onderwijs bemoeilijkt in de praktijk de uitstroom uit het KDC. Dit maakt dat er relatief veel en lang KDC-zorgcontinuïteit nodig is. Hierdoor ontvangt een aantal jeugdigen langer KDC-Jeugdhulp o.b.v. de overeenkomst Open House. De ingekochte KDC-plekken via Daginvulling Jeugd zijn immers bezet. Bij de begroting 2024 is een nadeel KDC-zorgcontinuïteit meegenomen. O.b.v. een nieuwe prognose bleek een aanvullend nadeel van toepassing. Dit aanvullend nadeel is in de PPN 2025 verwerkt ad € 442.000 voor het jaar 2024 en € 839.000 voor het jaar 2025. Eveneens is in de PPN 2025 voor de jaren 2026 en 2027, tegenover het aanvullende nadeel, een even grote taakstelling KDC-zorgcontinuïteit opgenomen. Dit betreft € 531.621 voor het jaar 2025 en € 48.698 voor het jaar 2027. De realisatie van deze bezuinigingstaakstelling is, gezien het tekort aan gespecialiseerd onderwijs, complex.  

Maatwerk Volwassenen
19. Huishoudelijke hulp
Vanaf 1 mei 2025 wordt geïndiceerd conform het nieuwe normenkader. Toepassing van het nieuwe normenkader 2025 geeft houvast voor ons als gemeente om met professionals en aanbieders eenduidig en resultaatgericht te werken en faciliteert in het keukentafelgesprek met de inwoner om focus te houden op wat de cliënt écht nodig heeft aan huishoudelijke ondersteuning om zelfstandig te kunnen blijven wonen. De nieuwe indicaties laten een daling zien van het aantal geïndiceerde minuten huishoudelijke ondersteuning per week per cliënt. Op basis van het lager gemiddelde
 volume van deze indicaties kan steeds een deel van de bezuiniging worden gerealiseerd. Zo is in de begroting een structureel bedrag ingeboekt van € 189.000 voor een besparing van 17,4 minuten per week op basis van de nieuwe indicaties in het eerste half haar van 2025.  Om de nog openstaande taakstelling te kunnen realiseren wordt verwacht dat de toekomstige nieuwe indicaties ook uitkomen op een lager gemiddeld geïndiceerd bedrag. Dit wordt de komende tijd gemonitord. Daarnaast wordt vol ingezet op het onderzoek naar het inzetten van een was service als algemene voorziening. Bij navraag bij andere gemeenten is de was service een beproefde methode om een besparing te behalen. Zodra meer duidelijk is over de financiële gevolgen voor de gemeente Nissewaard zal over de uitvoering en de te verwachten besparing worden geadviseerd.

22. Collectief vervoer

Voor het collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) richt de inspanning zich in eerste instantie op het meer tegengaan van oneigenlijk gebruik en alternatieven te onderzoeken zoals ziekenvervoer en vervoer uit de Wet langdurige zorg. Hiermee wordt reeds een besparing van € 250.000 gerealiseerd. Bekeken wordt of hierdoor ook de resterende € 60.000 kan worden gerealiseerd, of dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

24. Beleidsplan Beschermd Thuis
Met het beleidsplan Beschermd Thuis in Nissewaard wil de gemeente Nissewaard haar kwetsbare inwoners ondersteunen bij het vinden of behouden van een thuis. Voor Beschermd Thuis geldt vanaf 2028 een structurele taakstelling omdat de begrote structurele lasten van de op te zetten voorzieningen dan hoger zijn dan het beschikbare budget en er een ‘verdieneffect’ wordt verwacht van het beleid. In dit kader geldt in 2028 een taakstelling van € 196.000 en vanaf 2029 een van € 266.000. Uitgangspunt hierbij is dat door het uitvoeren van het beleidsplan Beschermd Thuis andere lasten van de gemeente Nissewaard voldoende afnemen om dit beleid in de toekomst budgetneutraal te kunnen uitvoeren.

Taakstellingen vanuit de rijksoverheid
Nieuwe bezuinigingstaakstelling: Eigen bijdrage jeugdzorg
Zoals aangekondigd in de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk is in de Meicirculaire 2025 de invoering van een eigen bijdrage voor jeugdzorg per 1 januari 2028 verwerkt. Landelijk gezien moet deze maatregel jaarlijks € 260 miljoen opleveren. De uitkering uit het gemeentefonds van Nissewaard wordt hiervoor vanaf 2028 met € 1,3 miljoen verlaagd.
De jeugdwet kent op dit moment geen eigen bijdrage. Het Rijk zal maatregelen moeten nemen om de invoering van de eigen bijdrage jeugdhulp vanaf 2028 mogelijk te maken. Momenteel is er beperkte informatie beschikbaar, het hoe en wat is nog niet uitgewerkt door het rijk. Vooralsnog is de aanname dat als het Rijk de invoering van een eigen bijdrage mogelijk maakt dat wij als gemeente deze dan ook kunnen innen en dat dit budgetneutraal kan worden ingevoerd. Tegelijkertijd plaatsen we hierbij een kanttekening, de inregeling, uitvoering en inning van de eigen bijdrage zal immers gevolgen hebben voor de personele formatie. De Eigen bijdrage jeugdzorg is conform de Eigen bijdrage Wmo als een taakstelling opgenomen.

10b. Kortere trajectduur Jeugdhulp
Zie 10a. GRJR jeugd en lokale jeugdhulp. Deze bezuinigingstaakstelling betreft het onderdeel verkorten van de trajectduur Jeugdhulp. Deze korting is verwerkt in de Meicirculaire 2025. Landelijk gezien moet deze maatregel jaarlijks € 68 miljoen opleveren vanaf 2028. De uitkering uit het gemeentefonds van Nissewaard wordt hiervoor in 2028 met € 337.000 verlaagd en vanaf 2029 met € 347.000. Rijk en gemeenten gaan met de sector afspraken maken over hoe er beter op de trajectduur kan worden gestuurd zodat deze korter wordt.

38. Herinvoering Eigen bijdrage Wmo (taakstelling Rijk)
Het abonnementstarief in de Wmo 2015 wordt afgeschaft. Hiervan bedraagt de geraamde opbrengst vanaf 2025 landelijk € 95 miljoen. In plaats daarvan is het de intentie om per 1 januari 2027  opnieuw de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo 2015 in te voeren (geraamde opbrengst landelijk € 225 miljoen vanaf 2026).  Daarbij is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de vormgeving zoals die voorheen was, met oog voor inkomenseffecten en het beroep dat wordt gedaan op de Wmo. In het huidige wetsvoorstel afschaffing abonnementstarief Wmo 2015 verdwijnt het abonnementstarief niet alleen voor de huishoudelijke hulp, maar voor alle Wmo-voorzieningen waarop het abonnementstarief nu van toepassing is. Hiervoor is een wetsvoorstel voorbereid, waarop inmiddels de Raad van State advies heeft uitgebracht. In de meicirculaire 2023 is als gevolg van de voorziene invoering een korting doorgevoerd welke in de meicirculaire 2025 is opgeschoven van 2026 naar 2027. Deze korting is in de begroting als taakstelling opgenomen.