Accommodaties & Parkeren

Financiële toelichting

Naast de loon- en prijsstijging 2026 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande verschillen op dit thema toe.

• Financiële toelichtingen

Kapitaallasten
Ten opzichte van 2025 is in 2026 een stijging te zien van de kapitaallasten van € 830.600 en dit loopt terug naar € 781.600 in 2029. Hier was grotendeels al rekening mee gehouden in het meerjareninvesteringsschema dan wel  komt de dekking uit de stelpost Onderwijshuisvesting/Integraal huisvestingsplan (IHP). Dit heeft betrekking op de volgende onderdelen:

• de investeringen in het parkeren (C2000/Parkeer management systeem/CCTV) worden geactiveerd vanaf 2026 (€ 84K in 2026 nr € 193K in 2029).
• nieuwbouw van de school en gymzaal  De Elementen (€ 510K in 2026 nr € 463K in 2029)
• vervangingsinvesteringen Accommodaties (€ 129K in 2026 nr € 184K in 2029)
• investeringen in de buitensport ( 84K in 2026 nr  273K in 2029) Dit betreft voornamelijk buitensport Maasboulevard en vervanging toplaag kunstgrasvelden.

Onderhoud gemeentelijke accommodaties
Ten opzichte van 2025 zijn de kosten voor onderhoud aan de gemeentelijke accommodaties in 2026 € 490.177 vanaf 2027 e.v. € 1.015.302 lager. In 2027 wordt vooralsnog alleen het reguliere beschikbare budget geraamd en na schouwing begin 2026 (verwerking via PPN2027) wordt voor 2027 een zo'n actueel mogelijke raming planmatig onderhoud opgenomen. Tegenover deze verlaging staat een lagere onttrekking aan de reserve onderhoud gebouwen.

Tijdelijke huisvesting onderwijs
De middelen voor tijdelijke huisvesting onderwijs zijn in 2027 € 366.000 lager ten opzichte van 2025.  Voor 2028 e.v. is de raming € 489.000 leger dan in 2025. Dit wordt veroorzaakt door extra middelen die in 2025 zijn opgenomen voor tijdelijke onderwijshuisvesting voor huisvesting ISK en voor diverse scholen basisonderwijs (Vlasbloem, Jan Campert, De Rank, De Hoeksteen en Mgr Bekkers). De tijdelijke huisvesting eindigt op het moment dat er een structurele oplossing is gevonden dan wel dat er nieuwbouw gerealiseerd is. Zie hiervoor ook programma 5 Onderwijshuisvesting.

Verduurzamen vastgoed
Ten opzichte van 2025 stijgen de kosten voor verduurzamen vastgoed in 2026 met € 248.000. Dit komt omdat dit bedrag in 2025 is toegevoegd aan de reserve verduurzaming en  ingezet tbv de dakisolatie van het stadhuis.

Parkeeropbrengsten
De parkeeropbrengsten garages en buitenparkeren vallen vanaf 2027 € 300.000 hoger uit ten opzichte van 2025. In het kader van de bezuinigingen worden de tarieven in 2027 nogmaals verhoogd.

Reserve onderhoud gebouwen
Ten opzichte van 2025 is er in 2026 e.v. een daling van de storting reserve onderhoud gebouwen ivm het IKC De Elementen. Het voordelig saldo op de exploitatie is eenmalig in 2025 ten gunste gebracht van de reserve onderhoud gebouwen.

Ten opzichte van 2025 is de onttrekking aan de reserve onderhoud gebouwen in 2027  € 1.126.000 lager. Het planmatig onderhoud voor 2027 e.v.  is nog niet geraamd  omdat begin 2026 de gebouwen opnieuw worden geschouwd en zodoende een zo actueel mogelijke raming voor 2027 kan worden opgenomen. Daardoor wordt in 2027 e.v. alleen het reguliere budget geraamd en wordt er nog geen onttrekking voorzien.

Reserve verduurzaming vastgoed
Ten opzichte van 2025 is er een daling in de storting reserve verduurzaming vastgoed . Dit wordt veroorzaakt doordat de stelpost verduurzaming in 2025 is afgeboekt ten gunste van deze reserve.

Ten opzicht van 2025 is in 2026 de onttrekking aan de reserve verduurzaming gebouwen lager. In 2025 is eenmalig een onttrekking gedaan ivm energielabels.

Algemene Reserve
Ten opzichte van 2025 is de onttrekking aan de algemene reserve in 2026 € 150.000 lager. Dit betreft de overheveling vanuit 2024 voor inhuur ivm ziekte.

Reserve kapitaallasten buitensportfaciliteit Maasboulevard
Ten opzichte van 2025 is de onttrekking aan de reserve kapitaallasten buitensportfaciliteit Maasboulevard in 2026 structureel € 101.000 hoger ivm de activering per 1-1-2026 van deze investering.

Openstaande bezuinigingen in de begroting 2026-2029

In de begroting 2026-2029 is nog de volgende openstaande bezuinigingstaakstelling opgenomen.

Hieronder worden de openstaande taakstellingen in het thema Accommodaties en Parkeren toegelicht.

Accommodaties en parkeren
Controle op betalen parkeerbelasting uitvoeren via elektrische scooter
Momenteel wordt deze taak verricht door parkeerwachters te voet in een koppel. Op de donderdag zijn dit twee koppels in verband met de koopavond. In totaal zijn er 6 mensen parttime aan de slag. Deze worden ingehuurd via het bedrijf Handhavingsupport.
Voorgesteld wordt om de controle op een scooter te gaan doen. Per scooter kan een groter aantal controles worden uitgevoerd.