Wat mag het thema kosten?
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 10.919 | 12.023 | 12.097 | 11.820 | 11.679 | 11.734 | |
Baten | -166 | -458 | -460 | -258 | -56 | -56 | |
Mutaties reserves | 0 | -169 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal thema | 10.753 | 11.396 | 11.637 | 11.563 | 11.623 | 11.679 |
Financiële toelichting
Naast de loon- en prijsstijging 2026 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.
- Financiële toelichtingen
GR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
Ten opzichte van 2025 stijgt de bijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) structureel met € 142.369. Dat is € 435.461 minder dan volgens de indexering van 5,2% voor gemeenschappelijke regelingen is geraamd. De oorzaak is dat de VRR een bezuinigingstaakstelling van 4% heeft doorgevoerd. Ook de laatste tranche van de ontwikkelagenda is hierin verwerkt. Hiermee kan de taakstelling van € 169.372 op deze GR ingevuld worden. Daarnaast resteert dan nog een bedrag van € 266.089 wat in 2026 en 2027 jaarlijks voor € 120.000 en in 2028 voor € 60.000 wordt aangewend voor de taakstelling Burgerzaken (automatische uitgifte documenten en online verlenging documenten).
Horeca stewards
Daling van de lasten in 2027 met € 75.000 ten opzichte van 2025 wordt veroorzaakt door een vermindering van de inzet horeca stewards als onderdeel van de bezuinigingen besloten in de PPN2025.
Spuk Preventie met Gezag
De middelen voor de regeling Preventie met gezag zijn in een aantal tranches beschikbaar tot en met het begrotingsjaar en vallen daarna weg. Ten opzichte van 2025 dalen de lasten in 2026 met € 149.407 (overheveling van 2024 naar 2025), in 2027 met € 351.584 en vanaf 2028 met € 553.762.
Tegenover de daling van de lasten voor de regeling Preventie met gezag is er ook een daling van de baten. Ten opzichte van 2025 dalen de baten in 2027 met € 202.177 en in 2028 e.v. met € 402.895.
Ten opzichte van 2025 is er ook een daling van de onttrekking aan de reserves. Dit betreft de overheveling van 2024 naar 2025 van het budget actieplan wapens en jongeren € 19.410 en de eerder genoemde middelen voor Preventie met gezag € 149.407.
- Taakstellingen
In de Begroting 2026-2029 is nog de volgende openstaande bezuinigingstaakstelling opgenomen:
Bedragen x € 1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Openstaande bezuiniging Openbare Orde & Veiligheid | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Thema Openbare Orde & Veiligheid | |||||||
VRR Dienstovereenkomst | -146 | -146 | -206 | -266 | |||
Totaal openstaande bezuiniging Openbare Orde & Veiligheid | -146 | -146 | -206 | -266 | |||
Hieronder wordt de openstaande bezuinigingstaakstelling in het thema Openbare Orde & Veiligheid toegelicht.
Korting GR VRR
Deze bezuiniging is ingevuld en heeft structureel meer opgeleverd dan was voorzien. De taakstelling was 2,5% en gerealiseerd is 4%. Bovenop de taakstelling resteert dan nog een bedrag van € 266.089 wat in 2026 en 2027 jaarlijks voor € 120.000 en in 2028 voor € 60.000 wordt aangewend voor de taakstelling Burgerzaken (automatische uitgifte documenten en online verlenging documenten).
De (negatieve) bedragen in bovenstaande tabel zijn opgenomen in het overzicht Openstaande bezuinigingstaakstellingen waarmee eventueel niet (volledig) behaalde bezuinigingen kunnen worden gedekt.