Wat mag het thema kosten?
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -2.318 | -2.509 | 4.691 | 2.450 | -455 | -1.192 | |
Baten | -2.052 | -1.503 | -1.193 | -1.193 | -1.193 | -1.193 | |
Mutaties reserves | -496 | -4.533 | -1.760 | -381 | -353 | -345 | |
Totaal thema | -4.867 | -8.545 | 1.738 | 876 | -2.001 | -2.730 |
Financiële toelichting
Naast de loon- en prijsstijging 2026 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.
- Financiële toelichtingen
Nissewaard naar 2040
Voor 2025 is een bedrag € 169.000 overgeheveld voor het programma Nissewaard naar 2040 (NN2040) vanuit 2024 ten laste van de reserve NN2040.
Reserve NN2040
Tot en met 2026 wordt een bedrag van € 320.000 onttrokken uit de reserve NN2040 om de kosten voor de programmamanager en programmacoördinator en een uitvoeringsbudget uit te dekken.
Placebranding
Voor het uitwerken en invullen van het strategische plan voor placebranding is in de begroting van 2025 het restantbudget van 2024 verwerkt (€ 206.000). Dit is incidenteel geld en daarom niet opgenomen in de begroting van 2026 en verder.
Flankerend beleid
In de begroting van 2025 is het restantbudget van 2024 voor Flankerend Beleid (€ 253.000) verwerkt. Aangezien de overheveling incidenteel geld is zijn deze middelen niet opgenomen in de begroting van 2026 en verder.
Spuk Sport
In 2026 e.v. is de verwachting dat de inkomsten ten opzichte van 2025 voor de Specifieke uitkering Sport (SPUK) € 261.000 lager zijn dan de jaren ervoor. Dit betekent ook dat de kosten hiervoor op het thema's Sport en Accommodaties hiervoor lager zullen zijn. E.e.a. is budgettair neutraal.