Wat mag het thema kosten?
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 44.227 | 48.597 | 46.526 | 45.639 | 45.431 | 44.862 | |
Baten | -2.438 | -1.497 | -2.031 | -2.050 | -2.054 | -1.507 | |
Mutaties reserves | -328 | -2.620 | -144 | -63 | -63 | -63 | |
Totaal thema | 41.461 | 44.479 | 44.352 | 43.526 | 43.315 | 43.293 |
Financiële toelichting
Naast de loon- en prijsstijging 2026 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.
- Financiële toelichtingen
Stelpost concern overhead
Voor 2025 werd voor een aantal functies en taken incidenteel geld onttrokken aan de stelpost concern overhead. We zien dit niet terug vanaf 2026. Dit levert op dit thema dus een voordeel op vanaf 2026 van circa € 600.000 maar elders in de begroting weer een nadeel omdat deze lasten worden opgevoerd. Per saldo is dit neutraal.
POK-middelen
Het Rijk heeft € 150 miljoen per jaar beschikbaar gesteld aan de zogeheten POK-middelen. Dit is bedoeld om drempels te verlagen voor inwoners in het kader van rechtsbescherming. In de begroting van 2025 zit het restantbudget van 2024 verwerkt (€ 500.000). Dit is incidenteel geld en daarom niet opgenomen in de begroting van 2026 en verder.
Reserve frictiekosten
In 2025 heeft u besloten om de reserve frictiekosten te vormen voor een bedrag van
€ 1.000.000. Deze reserve is bedoeld om de extra lasten te dekken die mogelijk gemaakt moeten worden om bezuinigingsopgaven te realiseren. Aangezien dit een eenmalige storting is zien we dit niet terug in de begroting van 2026 en verder.
Informatievoorziening
Ten opzichte van 2025 is in 2026 e.v. op de kosten voor informatievoorziening een daling van € 800.000 in verband met de overheveling uit 2024 naar 2025 van € 149.000 voor het traject testorganisatie IV, daarnaast zijn er in 2025 middelen beschikbaar gesteld voor optimalisatie team informatievoorziening € 500.000 en inhuur € 160.000
Planmatig onderhoud stadhuis
Het planmatig onderhoud op het stadhuis is in 2026 ten opzichte van 2025 met € 362.000 toegenomen en vanaf 2026 e.v. met € 218.000 afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door het gepland onderhoud in 2026. Het planmatig onderhoud vanaf 2027 is nog niet verwerkt op de specifieke accommodaties. Begin 2026 worden de accommodaties opnieuw geschouwd waarna de raming planmatig onderhoud voor 2027 wordt opgenomen via de PPN 2027.
Reserve kapitaallasten Werkgebouw B
Ten opzichte van 2025 is in 2026 e.v. voor € 143.000 een hogere onttrekking aan de reserve kapitaallasten Werkgebouw B.
Kosten ICT
De kosten voor ICT m.b.t. Syntrophos dalen ten opzicht van 2025 in 2027 e.v. met € 150.000 . Dit wordt veroorzaakt door een besparing op o.a. ValueCare. De besparing is in principe hoger maar daarmee is ook de taakstelling van € 125.000 in 2026 en voor 2027 e.v. van € 250.000 ingevuld.
De overige kosten voor ICT dalen ten opzichte van 2025 in 2026 met € 220.000 en in 2027 e.v. met € 395.000. Dit komt door de eenmalige middelen in 2025 voor het nieuwe financiële systeem (ERPx) € 400.000 en middelen voor de nieuwe digitale werkplek, eigen tenant en migratie Windows 365, samen € 180.000. Het verschil tussen 2026 en 2027 e.v. heeft betrekking op de implementatie nieuw belastingpakket.
Gerealiseerde bezuinigingen in de Begroting 2026-2029:
In de Begroting 2026-2029 worden de volgende bezuinigingen gerealiseerd binnen het thema Ondersteuning organisatie:
Bedragen x € 1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingevulde bezuiniging Ondersteuning organisatie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Thema Ondersteuning organisatie | |||||||
Harmonisatie softwarepakketten | 125 | 250 | 250 | 250 | |||
Taakstelling formatie - strategische personeelsplanning | 150 | 400 | 400 | 400 | |||
Totaal ingevulde bezuiniging Ondersteuning organisatie | 275 | 650 | 650 | 650 | |||
Hieronder worden de ingevulde taakstellingen in het thema Ondersteuning organisatie toegelicht.
Harmonisatie softwarepakketten
Met het vervallen van de softwarepakketten Value Care, Corsa, Coda en Lias wordt deze taakstelling ingevuld.
Taakstelling formatie - strategische personeelsplanning
Het restant van deze taakstelling wordt als volgt ingevuld.
Eenheid | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke Ontwikkeling | 48.548 | 129.461 | 129.461 | 129.461 |
Ruimtelijk Beheer | 37.044 | 98.783 | 98.783 | 98.783 |
Ruimtelijke Ontwikkeling | 28.679 | 76.477 | 76.477 | 76.477 |
Werk & Inkomen | 35.730 | 95.279 | 95.279 | 95.279 |
Totaal | 150.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
Voor een nadere uiteenzetting wordt verwezen naar de bijlage Bezuinigingen.
Openstaande bezuinigingen in de Begroting 2026-2029:
In het thema Ondersteuning organisatie zijn de volgende openstaande taakstellingen opgenomen.
Bedragen x € 1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakstellingen Ondersteuning organisatie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Thema Ondersteuning organisatie | |||||||
Dekkingsvoorstellen kostenstijging evenementen | 64 | 64 | 64 | ||||
Vakliteratuur - minder abonnementen | -19 | -19 | -19 | -19 | |||
Totaal taakstellingen Ondersteuning organisatie | -19 | 45 | 45 | 45 | |||
Hieronder worden de ingevulde taakstellingen in het thema Ondersteuning organisatie toegelicht.
Dekkingsvoorstellen kostenstijging evenementen
Over de invulling hiervan wordt nog nader geadviseerd.
Vakliteratuur - minder abonnementen
De bezuiniging is ingevuld en heeft structureel meer opgeleverd. Dit maakt dat er een bedrag van € 18.549 meer is bezuinigd dan vooraf begroot. Deze blijft in het overzicht van de openstaande bezuinigingen staan omdat met dit bedrag een eventueel niet (volledig) behaalde taakstelling kan worden gedekt.