Onderhoud kapitaalgoederen

Het betreft hier het in stand houden, beheren en exploiteren van het gemeentelijke vastgoed.
De uitvoering van het onderhoud wordt afgestemd conform de huidige onderhoudskwaliteit zoals gehanteerd in de meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB).

Zo'n 60% van de objecten in de vastgoedportefeuille is over driekwart van de economische levenduur en dit is van invloed op de onderhoudsbehoefte. Grote onderhoudskosten (buitenste schil) komen vanaf 20-30 jaar.

Onderwijsaccommodaties
De gemeente Nissewaard heeft binnen de gemeentegrenzen 58 onderwijsgebouwen. Hiervan zijn er vijf in eigendom van de gemeente. Bij deze vijf scholen voert de gemeente het onderhoud uit, bij de overige scholen is dit de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.

Onderhoud kapitaalgoederen accommodaties
Onderhoud kapitaalgoederen accommodaties wordt binnen deze paragraaf gesplitst in vier componenten:

1. Onderhoud kapitaalgoed opstallen
2. Investeringen
3. Sportterreinen
4. Parkeerinstallaties

1.   Onderhoud kapitaalgoed opstallen
Voor het totale onderhoud is in de primitieve begroting 2026 een budget beschikbaar van € 6.091K. Op basis van de geactualiseerde meerjaren onderhoudsbegroting is het benodigde onderhoudsbudget voor 2026 bijgesteld naar € 7.245K met een geraamde onttrekking uit de onderhoudsreserve met een bedrag van € 956K en aanvulling van € 198K vanuit de SPUK subsidie. In de onderstaande tabel is het benodigde budget per onderhoudssoort weergeven.

(bedragen x € 1.000)

• De hier weergegeven bedragen zijn inclusief niet verrekenbare BTW conform de budgetten in het financiële pakket CODA. Voor de niet verrekenbare BTW, in verband met het Sportbesluit, wordt separaat subsidie aangevraagd.
• De benodigde budgetten ten aanzien van preventief – en correctief onderhoud zijn bepaald aan de hand van realisatiecijfers van de afgelopen jaren en de meerjaren onderhoudsbegrotingen.
• De benodigde budgetten ten aanzien van planmatig onderhoud worden jaarlijks bepaald aan de hand van inspecties en de meerjaren onderhoudsbegrotingen, welke op basis van de inspecties jaarlijks worden geactualiseerd.
• Bij een onderschrijding van het jaarlijkse beschikbare onderhoudsbudget in de gemeentelijke financiële begroting wordt het overschot van dat jaar gestort in de reserve onderhoud. Bij een overschrijding van het jaarlijkse beschikbare onderhoudsbudget in de gemeentelijke financiële begroting wordt het tekort van dat jaar onttrokken uit de reserve onderhoud. Aan deze systematiek ligt altijd een meerjaren onderhoudsplan ten grondslag.

Prognose onderhoudsreserve
Het geprognosticeerde aan de reserve onderhoud te onttrekken tekort bedraagt € 956K. Aan het einde van 2026 wordt de werkelijke financiële stand van zaken in beeld gebracht. De stand van de reserve onderhoud bedraagt € 4.207K (stand 1 januari 2025).

2.   Investeringen
In 2026 zijn een aantal investeringsprojecten gepland, welke zijn weergegeven in onderstaande tabel:

(bedragen x € 1.000)

3.   Sportterreinen
Voor het totale reguliere onderhoud aan sportterreinen is in 2026 een budget beschikbaar van € 511K. Op basis van de lopende onderhoudscontracten en een trendanalyse op gerealiseerde uitvoeringswerkzaamheden is de verwachting dat het beschikbare budget in 2026 toereikend is.

4.   Parkeerinstallaties
Voor het dagelijks en preventief onderhoud aan de parkeerinstallaties is in 2026 een budget beschikbaar van € 217K. Op basis van de geactualiseerde meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB) is het benodigde onderhoudsbudget voor 2026 bepaald.