Wonen | Wat mag het thema kosten?

Wat mag het thema kosten?

Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten	3.467	8.885	3.454	3.444	3.455	2.950
Organisatie & Onderzoek	2	15	13	13	13	13
Bouw-en woningtoezicht	857	2.802	944	886	868	350
Eerstelijnsloket WMO monitor	30	38	38	38	38	38
Volkshuisvesting	530	597	85	85	115	113
Stads en dorpsvernieuwing	247	3.275	164	194	193	208
Formatie Wonen	1.802	2.158	2.211	2.229	2.229	2.229
Baten	-3.642	-3.396	-1.524	-1.524	-1.524	-920
Bouw-en woningtoezicht	-2.126	-896	-1.524	-1.524	-1.524	-920
Volkshuisvesting	-484	0	0	0	0	0
Stads en dorpsvernieuwing	-1.032	-2.500	0	0	0	0
Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	-175	5.489	1.930	1.919	1.931	2.030
Mutaties reserves	-1.121	-2.860	-164	-194	-193	-208
Totaal thema	-1.296	2.629	1.766	1.726	1.738	1.822

Financiële toelichting

Naast de loon- en prijsstijging 2026 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.

Financiële toelichtingen

Goed verhuurdersschep
In 2025 is er een budget voor Goed verhuurdersschap van € 105.000. Dit is vanaf 2026 komen te vervallen.

Herstructurering Sterrenkwartier
In 2025 zijn incidentele middelen opgenomen voor de 3e en 4e fase van de Herstructurering Sterrenkwartier. Op de lasten is dit een bedrag van € 2.550.000, de baten € 1.775.000 en op de onttrekking reserve € 775.000.
Bij de jaarrekening 2024 zijn de budgetten m.b.t. Herstructurering Sterrenkwartier omgezet naar een krediet. Voor 2025 wordt dit bij de 2e Tussenrapportage 2025 gecorrigeerd. Vanaf 2026 zijn hiervoor kapitaallasten opgenomen in de begroting van € 164.000 oplopend naar € 208.000.

Herstructurering Molenwei
In 2025 staat er incidenteel budget geraamd op de baten en de lasten van € 725.000 voor de herstructurering van de Molenwei. de gemeente een subsidie toegekend gekregen van € 500.000 van de Provincie Zuid-Holland. In 2025 wordt hiervan € 400.000 ontvangen. Daarnaast ligt de verantwoordelijkheid voor de kosten van de inrichting van de buitenruimte voor de woningcorporatie. De gemeente voert deze werkzaamheden uit en factureert de kosten (€ 325.000) door.

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie
In 2025 zijn incidenteel middelen opgenomen voor het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie van € 198.000.

Omgevingsvisie
In 2025 zijn incidenteel middelen opgenomen voor het opstellen van de Omgevingsvisie van € 110.290.

Omgevingsplan
Voor het opstellen van het omgevingsplan staan in 2025 incidenteel middelen geraamd van € 806.500. Deze middelen zijn overgeheveld uit 2024 via de Algemene Reserve.

Omgevingswet
Ten opzichte van 2025 zijn de kosten voor inhuur ten behoeve van de aanvragen in het kader van de Omgevingswet in 2026 tot en met 2028 € 480.000 hoger. Tegenover deze extra lasten staan in 2026 tot en met 2028 ook hogere inkomsten leges Omgevingswet geraamd voor een bedrag van € 628.000.

Samenwerkingsverband Wonen
In 2025 staat een incidenteel budget geraamd voor het Samenwerkingsverband Wonen. Dit budget is overgeheveld uit 2024.