Wat mag het thema kosten?
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 6.549 | 10.298 | 3.414 | 3.414 | 3.414 | 3.414 | |
Baten | -3.891 | -7.644 | -1.604 | -1.578 | -1.578 | -1.578 | |
Mutaties reserves | -266 | -1.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal thema | 2.392 | 1.101 | 1.809 | 1.836 | 1.836 | 1.836 |
Financiële toelichting
Naast de loon- en prijsstijging 2026 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.
- Financiële toelichtingen
Algemeen budget duurzaamheid
In 2025 is incidenteel budget opgenomen in het kader van duurzaamheid dat is overgeheveld uit 2024 van € 286.500 ten laste van de Algemene reserve.
CDOKE middelen
Voor de uitvoering van het klimaatakkoord zijn vanuit het rijk extra gelden beschikbaar gesteld (CDOKE middelen). Deze lasten en baten bedragen op dit thema € 1.470.000 in 2026 t/m 2029.
Tevens zijn de resterende middelen 2024 van € 758.000 dit budget overgeheveld naar 2025 en is in 2025 een extra bedrag ontvangen door herziening van de beschikking van € 1.448.000.
Regionale Energie Strategie
In 2025 zijn incidenteel middelen geraamd voor de Regionale Energie Strategie van € 248.000. Deze middelen zijn overgeheveld vanuit 2024.
Impuls Klimaatadaptatie
Voor de Impuls Klimaatadaptatie zijn in 2025 incidenteel lasten en baten geraamd van respectievelijk € 894.000. Dit budget is overgeheveld uit 2024.
Isolatieaanpak
Voor de Isolatieaanpak zijn in 2025 lasten en baten geraamd van € 893.500. Deze middelen zijn overgeheveld uit 2024.Voor de Isolatieaanpak 2e tranche zijn in 2025 lasten en baten geraamd van € 2.313.600.
Reserve Duurzaamheid
In 2025 zijn incidenteel extra middelen ad € 420.000 beschikbaar gesteld uit de reserve Duurzaamheid voor het uitvoeringsplan.
- Taakstellingen
In de begroting 2026-2029 is nog de volgende openstaande bezuinigingstaakstelling opgenomen.
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakstelling begroting 2026-2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
Thema Duurzaamheid | ||||||||
DCMR DVO | -20 | -20 | -20 | -20 | ||||
Totaal opgenomen taakstelling | -20 | -20 | -20 | -20 | ||||
Hieronder worden de openstaande taakstellingen in het thema Duurzaamheid toegelicht.
Korting GR DCMR
De bezuiniging is ingevuld en heeft in plaats van de geraamde bezuiniging van € 33.000 een groter bedrag opgeleverd. Hiermee komt de openstaande bezuiniging op € - 19.873 structureel. Dit bedrag kan worden toegepast om eventuele andere openstaande bezuinigingen te dekken.