Beheer openbare ruimte

Financiële toelichting
Naast de loon- en prijsstijging 2026 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.

• Financiële toelichtingen

Overheveling budgetten van 2024 naar 2025 :

Meer groen, meer bomen
In 2025 zijn incidenteel budgetten  opgenomen die zijn overgeheveld uit 2024, waaronder € 108.000 voor meer groen en bomen in het centrum.

Veilige schoolomgevingen
In 2025 is er op de lasten en baten incidenteel budget van respectievelijk € 151.000 en € 59.500 opgenomen voor veilige schoolomgevingen wat is overgeheveld uit 2024.

Beleidsplan Groen
In 2024 zijn de geplande werkzaamheden uit het beleidsplan Groen opgepakt. Hiervoor zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld uit de reserve Groot Onderhoud Beheer. De werkzaamheden lopen door in 2025, waarvoor het budget ad € 100.000 is overgeheveld van 2024 naar 2025.

Speelplaatsen
Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan voor speelplaatsen opgesteld. De uitvoering is in 2024 nog niet volledig afgerond vanwege de Europese aanbesteding die is doorlopen. Het restantbudget is overgeheveld naar 2025 (€ 176.000).

Damwanden
In 2024 is gestart met de voorbereiding voor het groot onderhoud aan de damwanden in de IJsselstraat. De uitvoering zal plaatsvinden in 2025, waarvoor het budget is overgeheveld naar 2025 (€ 232.000).

Straatmeubilair
De vervanging van straatmeubilair loopt door in 2025. Dekking van de extra incidentele middelen verloopt via de egalisatiereserve beheer. en zijn overgeheveld van 2024 naar 2025 (€ 50.000).

Parkenvisie
Voor de Parkenvisie is het restantbudget uit 2024 ad € 167.000 overgeheveld naar 2025.

Hartelpark
Voor het onderhoud van het Hartelpark is budget ad € 349.000 overgeheveld van 2024 naar 2025 vanuit de reserve Beheer.

Bomen
Voor het planten van bomen is € 100.000 overgeheveld van 2024 naar 2025 vanuit de reserve Beheer.

Verschillen reserves beheer openbare ruimte:

  Reserve Groot Onderhoud Beheer

Speelplaatsen
Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan voor speelplaatsen opgesteld. In 2025 moeten nog een aantal speelplaatsen extra worden opgepakt die niet in het uitvoeringsplan waren opgenomen. De kosten hiervoor ad € 700.000 worden gedekt uit de reserve Groot Onderhoud. De benodigde middelen waren in de begroting opgenomen op een stelpost en zijn nu nader toegewezen aan de specifieke budgetten.

Groenprojecten
De kosten voor de groenprojecten van groot onderhoud ad € 525.000zijn gereserveerd in reserve Groot Onderhoud Beheer. Het gaat om de herinrichting van de A. van Nootstraat, het vervangen van de knotwilgen in Landgoed en vervangen van de oevers en groen aan o.a. het Bonnetpad, het Dupres- en Rousselpad. De benodigde middelen waren in de begroting opgenomen op een stelpost en worden nu nader toegewezen aan de specifieke budgetten.

Groenstructuurvisies
Conform het vastgestelde beleidsplan groen worden in 2025 de groenstructuurvisies verder uitgewerkt en wordt invulling gegeven aan de aanpak van ecologie in de wijken. Hiervoor is budget ad € 100.000 beschikbaar uit de reserve Groot Onderhoud Beheer. De benodigde middelen waren in de begroting opgenomen op een stelpost en worden nu nader toegewezen aan de specifieke budgetten.

Baggeren
Voor het baggeren van de watergangen zijn in 2026 t/m 2028 extra middelen nodig ad € 119.000 welke zijn gereserveerd in de reserve Groot Onderhoud. De benodigde middelen zijn in de begroting opgenomen op een stelpost en worden nu nader toegewezen aan de specifieke budgetten.

Begraafplaats
Voor het onderhoud van de begraafplaats is in 2026 t/m 2028 extra budget beschikbaar uit de reserve Groot Onderhoud Beheer van respectievelijk € 165.000, € 65.000 en € 200.000.

  Reserve Beheer

Parkenvisie
In 2025 is een bedrag van € 500.000 opgenomen voor de parkenvisie. Dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve Beheer.

Schadeherstel
In 2025 is incidenteel een bedrag van € 75.000 opgenomen voor schadeherstel aan verharding door nutsbedrijven. Dit bedrag is onttrokken aan de reserve Beheer.

Overige verschillen:

Wegmarkeringen
Vanaf 2026 is een deel van de bezuinigingstaakstelling Assetmanagement ingevuld door het budget voor wegmarkeringen te verlagen met € 100.000.

Metro-busstation
Vanaf 2026 is in de Perspectiefnota 2026 extra budget toegekend van € 60.000 voor het onderhoud van het gerenoveerde metro-busstation op A kwaliteit.

Frictiekosten
In de Perspectiefnota 2026 is een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld uit de reserve Frictiekosten t.b.v. de implementatiekosten van de bezuinigingstaakstelling GEO/Data.

Kapitaallasten
Vanaf 2026 is de investering in van het Theaterplein afgeschreven en staan er vanaf 2026 geen kapitaallasten ad € 99.500 meer geraamd.

Groenonderhoud
De bezuinigingstaakstelling op Groen van € 500.000 is ingevuld door lagere aanbestedingsresultaten op de bestekken van onderhoud renovatie groen, onderhoud groen en vaste planten,  maaien gazons, bermen en watergangen en aanplanten en watergeven van bomen. De budgetten voor onderhoud groen en onderhoud bomen zijn verlaagd.

Wijkaanpak de Hoek
In 2025 is incidenteel budget beschikbaar ad € 128.000 voor de speelplaatsen in de Hoek in het kader van de wijkaanpak. Dit budget is overgeheveld uit 2024.

Wijkaanpak de Akkers en Waterland
In 2025 is incidenteel een bedrag van € 1.000.000 en € 500.000 beschikbaar gesteld uit de reserve Herstructurering wijken voor respectievelijk de wijkaanpak in de Akkers en Waterland.

Beheersystemen
Ten opzichte van 2025 is er in 2026 e.v. een daling van de lasten in verband met de Beheersystemen. De extra middelen in 2025 hebben betrekking op de invoering van het GEO data systeem.

• Stelpost Beheer

Het verloop van de stelpost Beheer is de komende jaren als volgt:

De stelpost Beheer wordt ingezet om kapitaallasten te dekken van de vervangingsinvesteringen van wegen, openbare verlichting, beschoeiingen, verkeersregelinstallaties, sportvoorzieningen en civieltechnische kunstwerken. Hieronder vallen de verdere reconstructies in Noord en Waterland. Om hiervoor voldoende budget beschikbaar te hebben, is deze stelpost vanaf 2028 aangevuld met € 500.000.Met ingang van 2029 is in de Perspectiefnota 2026 € 100.000 extra beschikbaar gesteld.

Verkeerslichten
Vanaf 2025 is er € 96.000 oplopend naar € 180.000 in 2028 extra opgenomen voor de kapitaallasten van de vervanging van verkeerslichtinstallaties. Deze extra middelen zijn ten laste gekomen van de stelpost Beheer.

• Taakstellingen

In het thema Beheer openbare ruimte worden de volgende taakstellingen in de begroting gerealiseerd:

Hieronder wordt de openstaande bezuinigingstaakstelling in het thema Beheer openbare ruimte toegelicht.

Beheer openbare ruimte
Reinis - niet-DVO-taken
Deze bezuiniging wordt als volgt ingevuld.

  - Een vermindering van de inzet van de centrumconciërge. Hierbij is wel uitgesproken de inzet van
      de centrumconciërge te willen behouden op drukke winkeldagen en braderieën.

  - Daarnaast kan een deel van de bezuiniging opgevangen worden in het eigen budget van Reinis, op basis van efficiencywinst op veegtaken.
  - Restant SUP-subsidie (Single Use Plastic), namelijk € 60.000 per jaar. In 2025 bedraagt dit meer, aangezien ook het restant voor 2024 nog wordt uitbetaald.
  - Verder kan een bezuiniging op korte termijn gevonden worden door het opzeggen van de achtervang door Klok om ondersteuning te bieden bij extreme sneeuwval/gladheidsbestrijding (€ 30.000 voor 2026 en € 60.000 voor 2027 e.v. jaren).

  Afgesproken is dat Reinis de overeenkomst met Klok schriftelijk opzegt.

Een voordelig analyseverschil ad € 7.000 bij het opstellen van de begroting 2026 – 2029.

Daarmee resteert nog een in te vullen bedrag van € 89.000 in 2026 en € 59.000 voor 2027 en verder. Daarbij wordt gedacht aan: vermindering schoonmaken kolken, het in de markt zetten van gladheidsbestrijding en onderzoek naar het efficiënter maken van het wagenpark. Hierover wordt nog nader geadviseerd.

Onderhoud groen

De opgenomen maatregelen in het beheerplan Groen zijn verwerkt in de groenbestekken voor onderhoud van bomen, bossen, parken en plantsoenen. Volgens de besteksramingen is de bezuiniging realiseerbaar door onder andere:

- graskanten maaien/knippen 1x per jaar in plaats van 2x jaar;
- verlagen frequentie schoffelen boomspiegels.

Na aanbesteding van de volgende groenbestekken in 2025 is de uitkomst dat de bezuiniging is te realiseren:

- onderhoud renovatie groen;
- onderhoud groen en vaste planten;
- maaien gazons, bermen en watergangen;
- aanplanten en watergeven van bomen.

Kwaliteitsimpuls openbare ruimte (te verwachten subsidie)

Deze taakstelling wordt ingevuld met de jaarlijks te ontvangen SUP-subsidie (Single Use Plastic). Deze bedraagt € 185.000 per jaar, waarvan € 125.000 wordt ingezet voor de bezuinigingsopgave 25. Kwaliteitsimpuls openbare ruimte, en € 60.000 wordt ingezet voor de bezuinigingsopgave 20. Reinis niet DVO-taken.

In de Begroting 2026-2029 zijn nog de volgende openstaande bezuinigingstaakstelling opgenomen:

Hieronder wordt de openstaande bezuinigingstaakstelling in het thema Beheer openbare ruimte toegelicht.

Beheer openbare ruimte
GEO /data op orde
Door meer te investeren op datasturing kan er beter worden aanbesteed. Ook meerwerk wat tegen hogere prijzen in rekening wordt gebracht, wordt verminderd.

Reinis niet-DVO-taken
Dit betreft het restant van deze bezuiniging. Qua invulling wordt gedacht aan: vermindering schoonmaken kolken, het in de markt zetten van gladheidsbestrijding en onderzoek naar het efficiënter maken van het wagenpark. Hierover wordt nog nader geadviseerd.